Smart Audit: Dashboard Pintar Audit Dalaman QMS/ABMS MPC
Dashboard rujukan dan pemantauan pergerakan pelaksanaan audit dalaman untuk auditor dan urus setia, dilengkapi AI Assistant bagi menyokong cadangan klausa, penemuan, OFI/NCR dan tindakan.
Prototype v2.0
Bahagian/Wilayah Diaudit
15
Keseluruhan skop audit
Pelan Audit Diterima
8/15
7 masih belum lengkap
Senarai Semak Dihantar
6/15
Status pengisian auditor
Tindakan Belum Selesai
9
OFI/NCR dalam pemantauan
OFI Direkodkan
12
Cadangan penambahbaikan
NCR Direkodkan
2
Ketidakpatuhan perlu tindakan
Laporan Audit Diterima
5/15
Untuk laporan keseluruhan
Cadangan AI Digunakan
24
Checklist, klausa, tindakan
Status Audit Mengikut Bahagian/Wilayah
Contoh paparan urus setia| Bahagian/Wilayah | Ketua Auditor | Tarikh | Pelan | Checklist | OFI/NCR | Laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTI | Auditor A | 15 Ogos 2026 | Diterima | Dalam Semakan | 2 OFI | Belum Terima |
| Wilayah Utara | Auditor D | 18 Ogos 2026 | Belum Terima | Belum Mula | - | Belum Mula |
| Wilayah Selatan | Auditor G | 20 Ogos 2026 | Diterima | Selesai | 1 NCR | Dalam Semakan |
| Bahagian X | Auditor J | 22 Ogos 2026 | Draf | Belum Mula | - | Belum Mula |
AI Assistant
Fungsi sokongan pintarAI Assistant membantu auditor dan urus setia membuat semakan awal seperti cadangan klausa, penyusunan ayat penemuan, cadangan kategori OFI/NCR, cadangan tindakan dan ringkasan laporan.
Dokumen Rujukan Sahaja
Manual untuk rujukan auditor dan urus setiaManual QMS ISO 9001Rujukan klausa, prinsip kualiti, proses QMS dan keperluan audit dalaman.
Manual ABMS ISO 37001Rujukan klausa, kawalan anti-rasuah, integriti, due diligence dan keperluan ABMS.
Dokumen adalah untuk rujukan sahaja. Cadangan klausa daripada AI perlu disahkan oleh auditor sebelum digunakan dalam borang penemuan rasmi.
Borang Pelan Audit
Diisi oleh setiap Ketua AuditorStatus 15 Pelan Audit
Contoh status borang| Bil. | Bahagian/Wilayah | Ketua Auditor | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | BTI | Auditor A | Diterima |
| 2 | Wilayah Utara | Auditor D | Belum Terima |
| 3 | Wilayah Selatan | Auditor G | Diterima |
| 4 | Bahagian X | Auditor J | Draf |
| 5 | Bahagian Y | Auditor K | Perlu Pembetulan |
Senarai Nama Auditor
Diisi dan dikemas kini oleh Urus Setia| Bil. | Nama Auditor | Bahagian/Wilayah | Peranan | Kompetensi Audit | Status Pelantikan | Pasukan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
Jadual Audit
Diisi oleh Urus Setia. 1 Bahagian/Wilayah: 2 hingga 3 auditor.| Bil. | Jenis Audit | Tarikh Audit | Bahagian/Wilayah Diaudit | Pengarah/Ketua | Seksyen/Unit di bawahnya | MR | Ketua Auditor | Auditor 1 | Auditor 2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 |
Senarai Semak Audit
Diisi oleh auditor| Bil. | Jenis Audit | Perkara Diaudit | Soalan Audit | Bukti Disemak | Catatan Semakan Auditor | Keputusan | Status Semakan | Simpan/Hantar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengenalpastian risiko | |||||||
| 2 | Pemantauan risiko | |||||||
| 3 | Tindakan penambahbaikan |
Checklist AI Preview
Contoh bantuan AIMasukkan proses, skop audit dan klausa. AI akan menjana soalan audit, perkara yang perlu disemak dan bukti yang disarankan.
Borang Laporan Ketidakpatuhan / OFI / NCR
Diisi oleh auditorSenarai OFI / NCR Direkodkan
Contoh data dummy| Bil. | Jenis Audit | Bahagian/Wilayah | Isu/Penemuan | Klausa/Rujukan | Butiran Semakan | Bukti Audit | Kategori | Cadangan Tindakan | Maklum Balas Auditee | Ulasan Urus Setia | Tempoh | Status | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QMS | BTI | Semakan risiko tidak konsisten | ISO 9001 6.1 / 9.1 | Tiada bukti semakan selepas program | Daftar risiko tidak dikemaskini | OFI | Mekanisme semakan risiko selepas program | Dalam penyediaan bukti | ☐ Perlu bukti tambahan | 30 hari | Dalam Tindakan | |
| 2 | ABMS | Bahagian X | Rekod tindakan pembetulan tidak lengkap | ISO 9001 10.2 | Tiada bukti keberkesanan tindakan dinilai | Borang tindakan pembetulan | NCR | Lengkapkan rekod dan nilai keberkesanan tindakan | Belum maklum balas | ☐ Perlu susulan | 14 hari | Belum Selesai |
Laporan Keseluruhan Audit Dalaman IMS
Diisi oleh Urus Setia| Tahun Audit | 2026 |
|---|---|
| Jumlah Bahagian/Wilayah Diaudit | 15 |
| Jumlah OFI | klik untuk lihat detail |
| Jumlah NCR | klik untuk lihat detail |
| Isu Berulang | Pengurusan risiko, rekod tindakan, kawalan dokumen |
| Status Tindakan | 8 selesai, 6 dalam tindakan, 2 belum selesai |
Status Tindakan OFI/NCR
Pemantauan urus setia- 8 tindakan selesaiSelesai
Telah disahkan oleh auditor/urus setia - 6 tindakan dalam pelaksanaanDalam Tindakan
Masih dalam tempoh tindakan - 2 tindakan belum selesaiLewat
Perlu peringatan susulan
AI Cadang Klausa
Masukkan isu/penemuan. AI mencadangkan klausa QMS/ABMS yang mungkin berkaitan untuk semakan auditor.
AI Susun Penemuan
Masukkan catatan kasar. AI membantu menyusun ayat penemuan yang lebih objektif dan kemas.
AI Cadang Tindakan
AI mencadangkan tindakan pembetulan atau penambahbaikan serta tempoh tindakan yang munasabah.
AI Usage Log
Contoh log penggunaan AI| Tarikh | Fungsi AI | Digunakan Oleh | Output | Status Semakan |
|---|---|---|---|---|
| 15 Ogos 2026 | AI Cadang Klausa | Auditor A | ISO 9001 6.1 / 9.1 | Disahkan Auditor |
| 15 Ogos 2026 | AI Susun Penemuan | Auditor B | Draf penemuan risiko | Perlu Semakan |
| 20 Ogos 2026 | AI Ringkasan Laporan | Urus Setia | Ringkasan isu berulang | Draf |
Semua output AI adalah cadangan awal. Keputusan akhir berkaitan klausa, OFI/NCR dan tindakan perlu disahkan oleh auditor atau urus setia.